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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIATECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES,NOTEBOOKS,IMPRESSORAS,SERVIDOR, NOBREAKS E DEMAIS PERIFERICOS. CONFIGURACAO DE REDE E INSTALACAO DE PROGRAMAS E CONFIGURACOES, NOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES. POR UM PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de Servicos de assistencia tecnica	para reparacao e manutencao preventiva e corretiva em equipamentos de informatica (microcomputadores, notebooks, servidores e impressoras a jato de tinta, matriciais, laser e correlatos) e na rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial da Camara Municipal de Ecoporanga/ES.	24,0000	R$ 1.300,00	R$ 31.200,00
					Total Geral R$ 31.200,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/02/2025	0000059/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	R$ 1.300,00
12/03/2025	0000066/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	R$ 1.300,00
08/04/2025	0000106/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	R$ 1.300,00
29/05/2025	0000158/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	R$ 1.300,00
18/06/2025	0000185/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	R$ 1.300,00
				Total Geral R$ 6.500,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2025	0000059/2025	0000073/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	R$ 1.300,00
12/03/2025	0000066/2025	0000082/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	R$ 1.300,00
11/04/2025	0000106/2025	0000135/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	R$ 1.300,00
29/05/2025	0000158/2025	0000197/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	R$ 1.300,00
18/06/2025	0000185/2025	0000234/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	R$ 1.300,00
						Total Geral R$ 6.500,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: