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Detalhes
| 09/07/2025 | 0010238/2025 | 0000185/2025 | 0000223/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM A FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES COM A ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- ASCAMVES, NOS TERMOS DA RESOLUCAO N° 002/2025, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASCAMVES | 29.261.474/0001-79 | R$ 1.518,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904100000 - CONTRIBUICOES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 08/07/2025 | 0010266/2025 | 0000194/2025 | 0000220/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | ESCELSA S.A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.874,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 08/07/2025 | 0010265/2025 | 0000193/2025 | 0000219/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM RESULTADO DISPENSA FISICA Nº 005 E 006/2025; DECLARACAO DE RECONHECIMENTO DE INEXIBILIDADE N° 002/2025 E ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DISPENSA FISICA Nº 006/2025 PARA ESTE LEGISLATIVO. CONFORME DUA N° 4015748898 EM ANEXO. | DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$ 515,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0010288/2025 | 0000195/2025 | 0000222/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE A CIDADE DE VITORIA/ES NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COM O DEPUTADO ESTADUAL MARCOS MIRANDA MADUREIRA NA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE ECOPORANGA/ES.CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | ***.244.386-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0010276/2025 | 0000192/2025 | 0000218/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - GRF DO SERVIDOR EFETIVO ERONIAS CAMILO DOS SANTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES, NO MES DE JUNHO DE 2025. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -ECOPORANGA | 00.360.305/4608-81 | R$ 784,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0007691/2023 | 0000020/2025 | 0000217/2025 | PPARA APROPRIACAO DA DESPESA COM 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2024 DA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINIOSDE COPA, LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E ASSEIO PREDIAL DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - IPIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. CONFORME NFSe N° 294 EM ANEXO. | GUARDIOES ADMNISTRADORA DE SERVICOS LTDA | 19.797.183/0001-46 | R$ 11.129,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0007691/2023 | 0000020/2025 | 0000216/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2024 DA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINIOSDE COPA, LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E ASSEIO PREDIAL DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - IPIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. CONFORME NFSe N° 293 EM ANEXO. | GUARDIOES ADMNISTRADORA DE SERVICOS LTDA | 19.797.183/0001-46 | R$ 11.129,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0007691/2023 | 0000020/2025 | 0000215/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2024 DA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINIOSDE COPA, LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E ASSEIO PREDIAL DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - IPIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025. | GUARDIOES ADMNISTRADORA DE SERVICOS LTDA | 19.797.183/0001-46 | R$ 11.129,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0007691/2023 | 0000020/2025 | 0000214/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 002/2024 DA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINIOSDE COPA, LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E ASSEIO PREDIAL DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - IPIS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 | GUARDIOES ADMNISTRADORA DE SERVICOS LTDA | 19.797.183/0001-46 | R$ 11.129,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0007691/2023 | 0000020/2025 | 0000213/2025 | PARA APROPRIACAO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINIOSDE COPA, LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E ASSEIO PREDIAL DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - IPIS. REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME NFSe N° 290 EM ANEXO. | GUARDIOES ADMNISTRADORA DE SERVICOS LTDA | 19.797.183/0001-46 | R$ 7.949,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |